目录

第一部分部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及单位构成情况

第二部分2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况

第四部分名词解释

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分2021年部门预算公开表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

内蒙古大学创建于1957年，是新中国成立后在少数民族地区最早创立的一所综合性大学，在国家高等教育布局中具有重要作用和特殊区域定位。学校1962年招收研究生，1978年被确定为全国重点大学，1984年获博士学位授予权，1997年被批准为国家“211工程”重点建设院校，2004年成为内蒙古自治区人民政府和国家教育部共建大学，2012年入选国家“中西部高校提升综合实力计划”高校。2016年成为内蒙古自治区一流大学建设支持高校，2017年入选国家一流学科建设高校，2018年成为教育部和内蒙古自治区合建高校。现任党委书记朱炳文、校长陈国庆。60年来，学校遵循首任校长乌兰夫提出的“双重任务”基本办学方针，践行“求真务实”的校训，弘扬“崇尚真知、追求卓越”的内大精神，形成了“团结、严谨、求实、奋进”的优良校风和“立足边疆、面向全国、育人为本、特色强校”的办学理念，日益成为祖国北部边疆高素质人才培养、高水平科学研究、高质量成果转化和高层次决策咨询的重要基地。

二、机构设置及单位构成情况

从预算单位构成看，内蒙古大学部门预算包括内蒙古大学本级，无二级预算单位。

内蒙古大学行政编制为正厅级单位。学校由校本部、交通学院、满洲里学院构成，另设有1所新机制新模式独立学院——创业学院。校本部设有21个学院。

学校学科涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、管理学、艺术学11大学科门类，拥有中国少数民族语言文学、动物学2个国家重点学科，生态学1个国家重点培育学科；有18个自治区重点学科、8个自治区重点培育学科。有12个博士学位授权一级学科、另有1个博士学位授权二级学科，23个硕士学位授权一级学科、另有2个硕士学位授权二级学科，15个硕士专业学位授权类别，8个博士后科研流动站。生物学入选国家“双一流”建设学科，生物学、生态学、化学、民族学、中国语言文学（蒙古语言文学）、中国史入选自治区“双一流”建设学科。

学校是教育部批准的国家级大学生创新性实验计划学校、创新创业训练计划学校和全国首批深化创新创业教育改革示范高校。现设有94个本科专业，有121个本科教学实验室、97个校内外教学实习实训基地。现有4个国家级基础科学研究和教学人才培养基地、1个国家大学生文化素质教育基地、1个国家西部卓越基层法律人才培养基地，1个国家专业综合改革试点，2个国家级人才培养模式创新实验区，8个国家级特色专业，11个国家一流本科专业建设点，2个国家级实验教学示范中心，2个国家大学生校外实践教育基地，6门国家级精品课、3门国家级精品资源共享课、7门国家级精品视频公开课、2门国家级双语教学示范课、1门来华留学英语授课品牌课程，4个国家级教学团队。现有1个国家虚拟仿真实验教学项目，2个教育部新工科研究与实践项目，2个教育部新农科研究与改革实践项目。

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2021年内蒙古大学预算收入138,640.19万元，较上年增加52,955.01万元，增长61.80%。增长主要原因为2021年部门预算收入统计口径扩大，包含一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、事业单位经营收入及其他收入等。本年一般公共预算财政拨款收入80,595.60万元，较上年增加7,180.92万元，增长9.78%；财政专户管理资金收入35,884.30万元；事业收入9,000.00万元；经营收入2,000.00万元，其他收入500.00万元，上年结转结余10,660.28万元。

2021年内蒙古大学部门支出预算138,640.19万元，较2020年支出预算增加52,955.01万元，增长61.80%。增长主要原因为预算统计口径变大。

1.部门预算收入情况说明

2021年，内蒙古大学部门预算收入138,640.18万元，其中：一般公共预算拨款收入80,595.60万元，占总收入58.13%；政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0 %；国有资本经营预算拨款收入0万元，占总收入0%；财政专户管理资金收入35,884.30万元，占总收入25.88%；事业收入9,000.00万元，占比6.49%；上级补助收入0万元，占总收入0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入0%；事业单位经营收入2,000.00万元，占总收入1.44%；其他收入500.00万元，占总收入0.36%；上年结转10,660.28万元，占比7.69%。

2.部门预算支出情况说明

2021年，内蒙古大学部门预算支出138,640.18万元，其中：基本支出83,567.70万元，占比60.28%；项目支出55,072.48万元，占比39.72%。

基本支出主要用于预算单位人员经费和维持机构运转经费，项目支出主要用于支持高校教学科研工作、教师培训、“双一流”建设、学生奖助学金以及留学生教育工作、落实中央和自治区有关资助政策以及其他专业活动等。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

1.财政拨款规模情况

2021年，内蒙古大学部门财政拨款收支预算91,255.89万元，包括：一般公共预算收入80,595.60万元，较上年增加7,180.92万元，增长9.78%；政府性基金预算财政拨款0万元；上年结转10,660.28万元。

2.一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

（1）教育支出类70,300.32万元，较上年预算数增加6,11,733.77万元。主要用于人员工资、保障教学科研工作正常开展、学生奖助学金发放、落实蒙语授课学生免收20%学费政策、发放来华留学生生活费补助、开展各级各类教师培训、双一流及“部区合建”建设、重点实验室重点学科建设、高等院校教改、创新创业教育、教育信息化建设和运行维护等。

（2）科学技术类9,921.60万元，较上年增加5,001.60万元。主要用于支持开展科学研究工作等。

（3）文化旅游体育与传媒支出63.42万元，较上年增加63.42万元。主要用于元代文学基地建设、部区合建马克思主义学院建设、部区合建文新学院建设、文研班建设等。

（4）社会保障和就业类6,050.55万元，较上年预算数增加792.43万元。主要用于发放养老保险及职业年金等。

（4）卫生健康支出类2,220.00万元，较上年预算数减少250.00万元。主要用于高校大学生医疗补助、事业单位医疗费等。

（5）住房保障支出类2,700.00万元，比上年预算数增加500.00万元，主要用于职工住房公积金支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

无政府性基金财政拨款

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020年，内蒙古大学部门财政拨款“三公”经费支出预算44.60万元，比上年减少172.40万元。其中：

1、因公出国（境）费用44.60万元，比上年减少172.40万元。全部为科研项目人员出国访问、交流及研究费用。

2、无财政拨款公务接待费预算。

3、无财政拨款公务用车购置及运行维护费预算。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，学校公用经费财政拨款预算2,014.66万元，较上年增加796.54万元，增长65.39%。增长原因为2021年运行经费使用财政拨款经费增加，事业收入经费安排减少。其中，商品和服务支出2,014.66万元，其中，取暖费600.00万元，电费600.00万元，专用材料费180.00万元，劳务费300.00万元，委托业务费300.00万元，其他商品和服务支出34.66万元。资本性支出0.00万元。

二、政府采购预算情况说明

2021年，内蒙古大学部门政府采购预算总额72,614.74万元，其中：政府采购货物预算46,591.21万元，政府采购工程预算20,709.00万元，政府采购服务预算5,314.53万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，内蒙古大学共有车辆83辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业用车11辆，离退休干部用车2辆，其他用车68辆，包括清洁卫生车辆、高空作业车、救护车以及交通学院教学用车等；单位价值50万元（含）以上的通用设备248台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备26台（套）等。

四、项目支出绩效目标设置情况

2021年，填报绩效目标的预算项目42个，公开绩效目标42个，公开项目占全部预算项目100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 168274.41万元，占全部项目支出预算的100%。

根据2021年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开：

1.支持地方高校改革发展资金绩效目标：

继续支持学科、实验室、科研基地和实验实训基地、创新团队等各方面建设，使学校办学条件得到进一步改善，办学质量得到进一步提升；重点支持“双一流”学科建设及一批重点实验室；加大对技术研发、技术创新的支持力度；进一步传承和弘扬内大传统和内大精神，形成内蒙古大学文化品牌；充分发挥学校的社会服务职能。

2.重点实验室重点学科建设资金绩效目标：

全面提升人才培养能力和质量，形成高水平人才培养体系，实现本科专业质量内涵式发展；支持内蒙古大学一流学科及重点实验室建设工作，实现高水平科学研究、聚集和培养优秀科研人才、开展。

3. 支持高等教育改革发展项目绩效目标：

加强学校内涵建设，巩固本科教学基础地位、教育教学改革和人才培养机制改革，提高教学水平和人才培养质量。将我校生物学学科、化学学科、物理学学科、计算机科学与技术学科、应用经济学学科办成一流学科，引进一流学科的高层次人才，同时建立数字化校园。

4. 教师培训专项补助资金项目绩效目标：

 完成教师培训任务，做好教师培训工作，提升教师教学能力。增强学校社会服务能力，辐射更多人群，促进教育发展目标等。

5. 留学教育项目补助绩效目标：

确保为蒙古国培养学生170人左右，保障该部分学生的学费、住宿费、教材费和生活补助所需，为内蒙古科技大学及内蒙古农业大学10名留学生进行汉语预科培训

6. 高校蒙授生免学杂费补助资金绩效目标：

为高中阶段蒙古语授课考入我校的学生减免学费，确保蒙古语授课学生完成高等教育

7．高校学生资助项目绩效目标：

    高校奖助学金制度建立，从制度上基本解决家庭经济困难学生的就学问题。根据国家、自治区、学校学生奖助学金评选文件要求，为4422名本专科学生发放国家助学金，资助标准为3000元/人；为484名本专科生发放国家励志奖学金，标准为5000元/人；为25名本专科生发放国家奖学金，标准为8000元/人。提高研究生培养质量，促进研究生教育持续健康发展。　研究生奖助学金年收益学生超过6500人次,基本保障研究生生活学习需要。

         8. 内蒙古大学东北亚语言资源数字化平台建设项目绩效目标 ：

    建立“一个数据库”“一个支撑平台”“两个应用系统”，即建立一个东北亚语言资源数据库，包含语料库、知识库及学术文献三个主题库；建立东北亚语言资源数字化支撑平台,包含数据管理与维护、数据库管理、语言资源管理与一体化支撑及统一门户；建立东北亚语言服务系统和东北亚语言文字数字化博物馆。

9. 党内法规研究教育中心建设绩效目标：

实现“一库两基地”即自治区党内法规研究智库和自治区党内法规研究基地、人才培养基地的阶段性成果，取得自治区党内法规科研立项和硕士研究生人才培养的新成果。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）：指财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十一、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十六、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

预算公开联系方式：0471-4992508王晶

信息反馈渠道：ndcwc@imu.edu.cn

第六部分 2021年部门预算公开表

详见附件：2021年内蒙古大学部门预算公开表