内蒙古大学2015年部门决算编报说明
2017-08-04

内蒙古大学2015年部门决算编报说明

 

 一、部门(单位)情况

 (一)主要职能

 内蒙古大学创建于1957年,是新中国成立后在少数民族地区最早创立的一所综合性大学,在国家高等教育布局中具有重要作用和特殊区域定位。学校1962年招收研究生,1978年被确定为全国重点大学,1984年获博士学位授予权,1997年被批准为国家“211工程”重点建设院校,2004年成为内蒙古自治区人民政府和国家教育部共建大学,2012年入选国家“中西部高校提升综合实力计划”高校。现任党委书记朱炳文、校长陈国庆。50多年来,学校遵循首任校长乌兰夫提出的“双重任务”基本办学方针,践行“求真务实”的校训,弘扬“崇尚真知、追求卓越”的内大精神,形成了“团结、严谨、求实、奋进”的优良校风和“立足边疆、面向全国、育人为本、特色强校”的办学理念,日益成为祖国北部边疆高素质人才培养、高水平科学研究、高质量成果转化和高层次决策咨询的重要基地。建校以来,培养各类人才11万多人,有4人已成为中国科学院、中国工程院院士,许多毕业生已成为著名的科学家、教育家、高级领导干部、企业家、艺术家、社会活动家和各行业的骨干力量,为祖国昌盛与民族振兴做出了突出贡献。

 (二)机构情况

 内蒙古大学行政编制为正厅级单位,隶属于内蒙古自治区教育厅。学校内部共设有23个学院和1个公共教学部。

 (三)人员情况

 学校属事业单位,编制总数2314人,其中校本部1925人;实有在职人员1957人,其中校本部1645人;离退休人员1138人,其中校本部852人;其他长期聘用人员411人;另外,现有各类在校生24099人,其中校本部22107人,各类在校生中普通本专科生15117人、硕士研究生4422人、博士研究生509人、留学生577人等。

 二、收入支出预算执行情况分析

 (一)收入支出预算安排情况

 2015年年初安排收入支出预算资金446,132,000元,比上年增加9.23%,其中财政拨款275,734,000元,比上年增加8.21%;事业收入166,898,000元,比上年增加9.37%,经营收入3,500,000元,比上年增加11.67%。财政拨款增加的原因是由于生均拨款标准提高导致,事业收入增加是考虑部分公费研究生转为自费研究生导致研究生学费收入增加,经营收入增加是由于上年预算口径偏保守所致。

 年度执行中预算调整情况如下:财政拨款预算调整为773,747,242元,事业收入预算调整为244,780,877.43元,经营收入预算调整为5,219,968.69,其他收入预算调整为71,817,738.86元。预算调整原因是年初预算只考虑基本支出预算,项目支出预算无法全面预测导致。

 (二)收入支出与预算对比分析

 1.收入支出与预算对比分析(见附表)

 2.差异原因分析。

 差异产生的原因主要有两方面:一是各类专项经费由各政府职能厅局制定,我单位做为经费使用单位无法做到事前准确预算;二是2015年在职和离退休人员工资结构性调整变动,补发以前年度工资等因素导致人员经费超预算。

 

附表:内蒙古大学2015年预决算收入支出分析表

功能科目

预算支出数

决算支出数

预决算差异数

差异原因

一、一般公共服务支出

1,900,000.00

-1900000

专项资金由预算由特定部门制定

五、教育支出

386,498,000.00

863,413,837.93

-476915837.93

专项资金由预算由特定部门制定

六、科学技术支出

44,013,989.23

-44013989.23

专项资金由预算由特定部门制定

七、文化体育与传媒支出

1,135,000.00

-1135000

专项资金由预算由特定部门制定

八、社会保障和就业支出

50,234,000.00

67,201,900.00

-16967900

工资增加及以前年度差额补发

九、医疗卫生与计划生育支出

596,040.00

-596040

专项资金由预算由特定部门制定

十、节能环保支出

7,271,300.00

-7271300

专项资金由预算由特定部门制定

十二、农林水支出

350,000.00

-350000

专项资金由预算由特定部门制定

十三、交通运输支出

200,000.00

-200000

专项资金由预算由特定部门制定

十九、住房保障支出

9,400,000.00

10,078,272.00

-678272

工资增加及以前年度差额补发

合计

446,132,000.00

996,160,339.16

-550028339.16

 

 (三)收入支出结构分析

 1.收入结构分析

 2015年全年总收入1,095,565,826.98元,其中财政拨款收入773,747,242.00元,占总收入70.63%,事业收入244,780,877.43元,占总收入22.34%,经营收入5,219,968.69元,占总收入0.48%,其他收入71,817,738.86元,占总收入6.56%。

 2.支出结构分析

 2015年全年总支出996,160,339.16,其中基本支出500,764,125.68元,占总支出比重为50.27%;项目支出490,074,570.92元,占总支出比重为49.20%:经营支出5,321,642.56元,占总支出比重为0.53%。

 3.重点经济分类支出执行情况

 (1)“三公”经费支出情况

 2015年“三公”经费支出共815,000元,其中公务用车运行维护费530,000元,公务接待费285,000元。“三公”经费总支出比上年减少7.60%,公务用车运行维护费比上年减少65.33%,公务接待费比上年增加375%,此两项经费增减幅度较大的原因是因为“三公”经费预算项目之间结构调整较大,但总支出呈下降趋势。

 我校共有公务用车30辆,年均每车运行费用17,666.67元,属正常水平;全年共接待国内人员批次16批1474人,人均接待费用119.29元,接待国(境)外人员6批258人,人均接待费用423.11元。国内接待人次较多的原因主要是为解决毕业生就业问题,我校举办了大型大学生就业招聘会,接待招聘单位人员较多,国(境)外接待人次较多的原因是我校多次进行国外学术交流,邀请国外知名学者来我校访学,并积极参与中俄蒙合作交流活动。本年度“三公”经费决算数据与预算完全吻合。

 (2)会议费支出情况

 2015年我校共发生会议费支出2,081,751.16元,其中基本支出会议费1,118,806.04元,项目支出会议费962,945.12元。会议费预算金额为400,000元,超预算支出1,681751.16元,超预算的主要原因是预算中未考虑项目支出会议费预算。

 (3)其他对部门(单位)影响较大的支出情况。

 2015年在自治区政府的亲切关怀下,在财政厅的积极支持下,我校支付了欠付东达公司资金占用成本100,000,000元,在一定程度上缓解了内蒙古新校区建设的债务压力。

 (四)年末结转和结余情况

 2015年底我校结转结余金额为238,039,256.21元,其中非财政补助项目结转238,039,256.21元,比上年增加38.19%,增加原因是部分科研专项经费为超过一年的项目周期经费,需在今后年度使用。

 三、资产负债情况分析

 (一)资产负债结构情况

 1.资产结构情况

 2015年我校资产4,932,375,217.00元,比上年增加9.30%。其中流动资产677,096,718.58元,占比为13.73%,比上年增加15.77%;长期投资125,872,979.82元,占比为2.55%,与上年持平,长期投资中对校办产业投资2,201,123.82元、对内蒙古大学创业学院投资118,856,674元、长期债券投资1,600,000元;固定资产2,732,241,789.81,占比55.39%,比上年增加9.93%;在建工程1,397,163,728.79元,占比28.33%,比上年增加6.14%。

 2.负债结构情况

 负债合计883,814,631.08元,比上年减少2.78%。其中流动负债141,097,784.57元,占比15.96%,比上年减少了7.09%;长期借款565,610,000.00元,占比64.00%,比上年减少0.59%,长期借款全部为商业银行贷款;长期应付款177,106,846.51元,占比2